|
Faktúra |
129/2012
|
servisné práce
|
59,28 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
Trifit |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
130/2012
|
toner do tlačiarne
|
28,80 |
s DPH |
19
|
|
03.05.2012 |
Trifit |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
157 2012
|
Revizia naradia v telocvicni
|
112,26 |
s DPH |
22
|
|
22.05.2012 |
Mgr.Marian Bacik |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2-4-2012
|
faktura t -com
|
31,78 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
T - COM |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120267
|
7-3-2012
|
311,58 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
Addy Slovakia |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
21214771
|
Skolske vzdelavacie programy
|
40,46 |
s DPH |
SK 1856
|
|
15.06.2012 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3-4-2012
|
služby pevnej siete
|
10,07 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
4-4-2012
|
služby pevnej siete
|
10,07 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
T - COM |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
5-4-2012
|
služby pevnej siete
|
35,81 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
T - COM |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
51202613
|
9-3-2012
|
69,05 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
RAABE |
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
6-4-2012
|
služby pevnej siete
|
10,07 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
T - COM |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
220239817
|
vodné a stočné
|
522,44 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
Veolia |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
720682875
|
fa.za sluzby mobilnej siete
|
10,07 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
0739077878
|
fa.za sluzby pevnej siete
|
34,78 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
T - COM |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
920120227
|
Inštalácia V4 - PAM
|
116,40 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
VEMA |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Zmluva |
c.30-2012
|
Darovacia zmluva c.30-2012 pokračovanie
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
Nadácia ŽP |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Zmluva |
c.30-2012
|
Darovacia zmluva c.30-2012
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
Nadácia ŽP |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
c.37-2012
|
Preprava ziakov
|
50,30 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
Lucia Lopejska |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012200124
|
Kancelarske potreby
|
189,69 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
Jan Volf |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3020120430
|
Fa. za cistiace prostriedky
|
150,12 |
s DPH |
c.30
|
|
27.06.2012 |
Kybeko |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
29.06.2012 |