|
Objednávka |
|
Objednavky 1.8 - 15.8.2013
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
z |
ZŠ s MŠ Nemecka |
Mgr.Zuzana Kováčová,PhD. |
riaditeľka ZŠ |
|
15.08.2013 |
|
|
Zmluva |
142018
|
Zmluva o prenájmy bytových priestorov p.Sojaková
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
p.Sojaková Nadežda |
p.Sojaková |
Mgr.Anna Petrášová,PhDr |
riaditeľka ZŠ s MŠ Nemecká |
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
povinný prídel do SF
|
193,91 |
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
ZŠ s MŠ Nemecká |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
30.07.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2022
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Základná organizácia Odborového zväzu prac.školstva a vedy |
|
Mgr.Anna Petrášová,PhD. |
riaditeľka školy |
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
c.10
|
Stravne pre tanecny subor Macedonsko
|
53,55 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
ZS s MS Nemecka |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Zmluva |
12019
|
Kolektívna zmluva na rok 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2019 |
ZO OZPŠaV |
ZS s MS Nemecka |
Mgr.Anna Petrášová,PhD. |
riaditeľka školy |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
6-3-2012
|
|
s DPH |
|
2012200063
|
14.03.2012 |
Volf |
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
za vodne a stočné
|
474,83 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
Veolia |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
220239817
|
vodné a stočné
|
522,44 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
Veolia |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
920120227
|
Inštalácia V4 - PAM
|
116,40 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
VEMA |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Zmluva |
72019
|
Doplnok č.1 k zmluve o prenájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
V- Fit Club |
ZŠ s MŠ Nemecká |
Mgr.Anna Petrášová,PhD. |
riaditeľka |
|
17.07.2019 |
|
|
Objednávka |
19
|
toner do tlačiarne
|
29,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
Trifit |
ZŠ s MŠ Nemecká |
Rapčanová - Skladaná |
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
130/2012
|
toner do tlačiarne
|
28,80 |
s DPH |
19
|
|
03.05.2012 |
Trifit |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
129/2012
|
servisné práce
|
59,28 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
Trifit |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
20
|
servisné práce na tlačiarni
|
59,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
Trifit |
ZŠ s MŠ Nemecká |
Rapčanová - Skladaná |
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
náplne do tlačiarne
|
127,40 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
Trifit |
ZŠ s MŠ Nemecká |
Mgr.Zuzana Kováčová,PhD. |
riaditeľka ZŠ |
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
za náplne do tlačiarne
|
152,88 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
Trifit |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
Telgart RESORT
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Telgart Resort |
Spojená škola Nemecká |
Mgr.Anna Petrášová,PhD. |
riaditeľka školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
34
|
za prečistenie kanalizácie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
Technické služby - Brezno |
ZŠ s MŠ Nemecká |
Mgr.Zuzana Kováčová,PhD. |
riaditeľka ZŠ |
|
30.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
za prečistenie kanalizácie
|
185,76 |
s DPH |
|
|
17.08.2012 |
Technické služby - Brezno |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
20.08.2012 |