|
Faktúra |
720682875
|
fa.za sluzby mobilnej siete
|
10,07 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3020120430
|
Fa. za cistiace prostriedky
|
150,12 |
s DPH |
c.30
|
|
27.06.2012 |
Kybeko |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Objednávka |
c.30
|
Objednavka na cistiace prostriedky
|
160,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
Kybeko |
ZŠ s MŠ Nemecká |
Jana Budova |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
920120227
|
Inštalácia V4 - PAM
|
116,40 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
VEMA |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Objednávka |
c.29
|
Objednavka na cistiace prostriedky
|
225,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
Kybeko |
ZŠ s MŠ Nemecká |
Jana Budova |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2121477
|
školský vzdelávací program
|
40,46 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
21214771
|
Skolske vzdelavacie programy
|
40,46 |
s DPH |
SK 1856
|
|
15.06.2012 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
fa. nedoplatok
|
10,01 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
SSE |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
c.37-2012
|
Preprava ziakov
|
50,30 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
Lucia Lopejska |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
67-2012
|
fa. za sluzby na useku OPP
|
85,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Chriastel |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Objednávka |
c.28
|
Objednavka na prepravu ziakov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Lucia Lopejska |
ZŠ s MŠ Nemecká |
Jana Budova |
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
0739077878
|
fa.za sluzby pevnej siete
|
34,78 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
T - COM |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
c.10
|
Stravne pre tanecny subor Macedonsko
|
53,55 |
s DPH |
|
|
06.06.2012 |
ZS s MS Nemecka |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Objednávka |
c.27
|
Objednavka na vseobecny material
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
Eva Longauerova StavMix |
ZŠ s MŠ Nemecká |
Jana Budova |
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12022
|
fa.za vseobecny material
|
27,76 |
s DPH |
c.27
|
|
04.06.2012 |
Eva Longauerova StavMix |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
5101588249
|
odber zemneho plynu
|
3 631,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
SPP |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
5590010206
|
zalohova fa
|
83,65 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
IVES Kosice |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
30 2012
|
Preprava ziakov
|
45,80 |
s DPH |
26
|
|
31.05.2012 |
Lucia Lopejska |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7205707353
|
Sluzby mobilnej siete
|
12,91 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
T - COM |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7205696039
|
Sluzby mobilnej siete
|
35,81 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
T - COM |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
04.06.2012 |