|
Faktúra |
7205675127
|
Sluzby mobilnej siete
|
11,08 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
T - COM |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7205690116
|
Sluzby mobilnej siete
|
31,78 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
T - COM |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7205682953
|
Sluzby mobilnej siete
|
10,07 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
T - COM |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012200124
|
Kancelarske potreby
|
189,69 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
Jan Volf |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
DLaF 510-12-00069
|
Vyroba peciatok
|
59,83 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
FaxCopy a.s. |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Objednávka |
26
|
Preprava ziakov
|
46,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
Lucia Lopejska |
ZŠ s MŠ Nemecká |
Jana Budova |
|
|
04.06.2012 |
|
|
Objednávka |
25
|
Objednavka na kancelarske potreby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
Jan Volf |
ZŠ s MŠ Nemecká |
Jana Budova |
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
157 2012
|
Revizia naradia v telocvicni
|
112,26 |
s DPH |
22
|
|
22.05.2012 |
Mgr.Marian Bacik |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Objednávka |
22
|
Revizia naradia v telocvicni
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
Bacik |
ZŠ s MŠ Nemecká |
Jana Budova |
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
25 2012
|
Preprava ziakov
|
26,90 |
s DPH |
23
|
|
15.05.2012 |
Lucia Lopejska |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1102
|
fa.za dodavku elektriny nedoplatok
|
40,66 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
SSE |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Objednávka |
23
|
Preprava ziakov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2012 |
Lucia Lopejska |
ZŠ s MŠ Nemecká |
Jana Budova |
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
58-2012
|
služby
|
85,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
Chriastel |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
8738085272
|
služby pevnej siete
|
34,82 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
T - COM |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
220239817
|
vodné a stočné
|
522,44 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
Veolia |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7202532366
|
odber zemného plynu
|
3 631.00 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
SPP |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
c.30512
|
Predplatne casopisu Nasa skola
|
12,72 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
Pamiko |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Zmluva |
c.30-2012
|
Darovacia zmluva c.30-2012 pokračovanie
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
Nadácia ŽP |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
129/2012
|
servisné práce
|
59,28 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
Trifit |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
130/2012
|
toner do tlačiarne
|
28,80 |
s DPH |
19
|
|
03.05.2012 |
Trifit |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
03.05.2012 |