|
Faktúra |
7205675127
|
Sluzby mobilnej siete
|
11,08 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
T - COM |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7205682953
|
Sluzby mobilnej siete
|
10,07 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
T - COM |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7205690116
|
Sluzby mobilnej siete
|
31,78 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
T - COM |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
30 2012
|
Preprava ziakov
|
45,80 |
s DPH |
26
|
|
31.05.2012 |
Lucia Lopejska |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Objednávka |
19
|
toner do tlačiarne
|
29,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
Trifit |
ZŠ s MŠ Nemecká |
Rapčanová - Skladaná |
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
129/2012
|
servisné práce
|
59,28 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
Trifit |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
20
|
servisné práce na tlačiarni
|
59,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
Trifit |
ZŠ s MŠ Nemecká |
Rapčanová - Skladaná |
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
220239817
|
vodné a stočné
|
522,44 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
Veolia |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7202532366
|
odber zemného plynu
|
3 631.00 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
SPP |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
4-4-2012
|
služby pevnej siete
|
10,07 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
T - COM |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
58-2012
|
služby
|
85,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
Chriastel |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
8738085272
|
služby pevnej siete
|
34,82 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
T - COM |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
3-4-2012
|
služby pevnej siete
|
10,07 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
T-Com |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2-4-2012
|
faktura t -com
|
31,78 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
T - COM |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
5-4-2012
|
služby pevnej siete
|
35,81 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
T - COM |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
6-4-2012
|
služby pevnej siete
|
10,07 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
T - COM |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Zmluva |
c.30-2012
|
Darovacia zmluva c.30-2012 pokračovanie
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
Nadácia ŽP |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Zmluva |
c.30-2012
|
Darovacia zmluva c.30-2012
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
Nadácia ŽP |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
130/2012
|
toner do tlačiarne
|
28,80 |
s DPH |
19
|
|
03.05.2012 |
Trifit |
ZŠ s MŠ Nemecká |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
43/2012
|
7-4-2012
|
255,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Jan Chriastel |
|
|
|
|
20.04.2012 |